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佔營收4成,迪安診斷80億新冠核酸收入成絕唱

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迪安診斷技術集團股份有限公司(簡稱“迪安診斷”,300244)最新披露的2022年報顯示,公司全年營收超202.8億,歸屬上市公司股東淨利14.34億,扣非淨利16.29億,較2021年同期均上漲,這還是在計提減值將近9.3億後取得的成績。

根據迪安診斷近三年也就是從2020年開始至2022年的財務數據,新冠核酸檢測的收入呈現爆炸式增長,在總營收中的佔比也越來越高。

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2020年報披露,迪安診斷實現營收106.49億。其中診斷服務總收入50.82億,佔比營收47.72%;承擔各項新冠檢測採樣任務,實現收入1.4億元。

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2021年總營收130.83億。診斷服務業務總收入66.20億元,佔比總營收50.6%;其中新冠核酸檢測收入猛增到26.06億元,佔到診斷服務業務收入的近39.37%。

在2022年報中,迪安診斷的診斷服務業務總收入爲126.74億元,佔比總營收接近62.49%。其中新冠核酸檢測收入80.39億元,佔到診斷服務業務收入的近63.43%,更是佔到全年總營收的近40%。

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不過隨着新冠疫情逐漸成爲過去式,2022年也是新冠核酸檢測業務在迪安診斷的絕唱。據悉,2023年迪安診斷將不再有新冠核酸檢測業務,在其2023年1月31日發佈的業績預告中就披露,2022年四季度國家新冠疫情防控政策調整,新冠核酸檢測需求大幅下降,公司根據實際疫情變化及市場情況對新冠相關固定資產及存貨進行報廢處理,預計金額爲1.5億元-2億元。

此外,迪安診斷也在4月12日晚公告2022年度計提減值準備。包括營收賬款、存貨、商譽在內,計提2022年度各項資產減值準備共計近9.3億元。減少公司2022年度合併報表利潤總額92,925.85萬元、淨利潤88,571.32萬元及2022年末所有者權益88,571.32萬元。

年報披露,迪安診斷2022年應收賬款近99.56億,較2021年佔總資產的比例增加6.96%。據瞭解新冠核酸檢測的應收賬款在30-35億左右,此次應收賬款計提壞賬準備的金額爲 30,780.40萬元,照此推算2022年度新冠核酸檢測的計提壞賬準備金額約9000萬。

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除了應收賬款計提外,商譽減值的原因是由於國內外經濟形勢複雜,一些子公司企業面對的市場競爭日益激烈、開拓困難程度增加;受國內醫療服務控費、集中採購推廣、診斷產品國產替代等政策的影響,相關營業收入預計增長放緩、毛利率下降,未來年度的盈利水平未達到預期。

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比如商譽減值額最大的青島智穎醫療科技有限公司,是迪安診斷2018年通過關聯交易收購進來的子公司,代理希森美康、羅氏診斷、碧迪、康德樂、西比亞等進口體外產品在大型三級、二級醫院等醫療機構銷售,現在診斷產品國產替代政策,顯然會對後續業務的開展帶來很大困擾。

以第三方診斷服務爲核心業務的迪安診斷,於2011年上市,從核酸檢測起步,迪安的名字,就來源於“DNA”的音譯。董事長陳海斌在2022年報中致辭說,2023年要開拓海外市場,對接三甲醫院,公司將從醫學診斷轉變到醫療健康。

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